监督索引号53040000136200200000 银河集团:198net有限公司(中国) 2024年预算公开目录
第一部分 银河集团:198net有限公司(中国)2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 银河集团:198net有限公司(中国)2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表
银河集团:198net有限公司(中国) 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 银河集团:198net有限公司(中国)始建于1978年，是经云南省人民政府批准成立的一所融合中高级技工和技师教育、中高职学历教育、技能培训鉴定和就业服务于一体的全日制公办国家级重点职业院校。学校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。 （二）机构设置情况 我部门共设置24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事处、纪检监察处、职教研究所、计财处、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业处、继续教育处、职业能力建设处、团委、工会、退管处、信息中心、技能实训中心、智能制造系、财经系、信息工程系、交通运输技术系、建筑与设计系、基础教育部（图书馆）。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2024重点工作是树牢“一个保障”，抓好“两个重点”，开展“三项工程”，采取“四大行动”，实施“五项举措”。 1.树牢党建统领“一个保障”，推动学院高质量发展 严格落实党委领导下的校长负责制，持续修订完善院（校）长办公会议事规则、决策程序等制度体系。以主题教育为契机，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记对职业教育作出的重要指示精神。贯彻落实意识形态工作责任制，增强学生的思想政治教育工作实效。加强干部教育、监督和管理，提升干部思想、素质和能力。发挥民主党派、无党派人士在学院建设中的优势和作用，铸牢统战工作根基。做好党建带工建带团建，发挥群团组织桥梁纽带作用，一体化推进学院工青妇群团工作。做好离退休老干部工作，为老同志发挥余热提供平台。严格落实“一岗双责”，持续推进“清廉学校”建设，努力营造风清气正的校园环境。 2.抓好“两个重点”，夯实学院高质量发展的根基 （1）抓好“双优”建设。认真研究、制定任务清单，提出切实有效措施，分类建立台账，细化建设时间和建设目标，扎实推进建设。 （2）抓好融合发展。根据《玉溪市优化调整市内相关办学资源工作方案》要求，继续抓好两校教育资源调整融合的各项后续工作，实现规模效益，提升教学效果。做好资源整合，提高“人、财、物”的利用效率。 3.开展“三项工程”，借力作风转变确保改革攻坚成效 （1）开展机制保障工程。要进一步完善制度体系建设，坚持管理办法、建设办法、考评办法同步推进。 （2）开展岗位优化工程。《玉溪市贯彻落实<云南省教育高质量发展三年行动计划（2024-2025年）>》中提出“推动玉溪工业财贸学校、玉溪第二职业高级中学、玉溪职业技术学院的融合发展”，根据上级要求，适时开展定岗定编定责工作，实现两校人员的深度融合，研究制定机构职责和岗位职责，全面优化管理、专技、工勤等各类人员结构比例。 （3）开展职业教育质量提升工程。要做好现代职业教育质量提升中央参照直达资金的使用计划，将资金用在刀刃上。 4.采取“四大行动”，推动教学质量稳步提升 （1）采取专业建设攻坚行动。要以产业人才需求为导向进行专业定位，统筹专业人才培养目标、毕业要求、课程设置、实习实训、思政建设、职业技能等方面设置。。 （2）采取师资水平提升行动。要全面加强教师队伍思想政治工作，把师德师风作为评价教师素质的第一标准，完善师德师风监督机制，严肃查处师德违规问题。 （3）采取校企合作、产教融合推进行动。要围绕玉溪市提升10个制造业全产业链发展水平和综合竞争能力需要，采用引企驻校、引校进企、校企一体等方式，带动各类企业参与校企合作，促进学院人才培养与企业用人需求紧密结合，吸纳行业企业专家和一线岗位技能高手参与专业设置和研发，共同开发专业标准，制定教学标准，完善课程体系。 （4）采取教技研能力升级行动。要抓好职业教育的政策研究，提高职教论文的质量；要多措并举开展市级以上课题研究3项，服务学院教育教学改革。 5.实施“五项举措”，培育高质量发展新动能 （1）实施职培鉴定提升举措。要及时将新技术、新工艺、新规范纳入学生技能等级鉴定的考核中，提高学生培养的适应性、针对性。 （2）实施促进国际交流举措。要做好服务“一带一路”建设。加强老挝万荣水泥有限公司实习实训基地建设，开展线上线下技能培训不少于1次，为企业培训学员150人日。 （3）实施发展特色文化举措。要加强校园文化建设，实施职业文化融入计划，将职业文化融入第二课堂，打造以弘扬职业文化为特色的育人典型案例2个。 （4）实施办学条件改造提升举措。要全面推进校园环境卫生、食品安全、物业管理、基础设施建设等工作，积极营造“服务育人、环境育人、管理育人”氛围，解决师生教学科研、学习生活中的实际问题。 （5）实施关怀教师举措。要积极为教职工办实事，解难事。开展送温暖活动，组织慰问困难和生病教职工。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制496人，其中：行政编制 0人，事业编制496人。在职实有461人，其中：财政全额保障461人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 322人，其中：离休 1人，退休321人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入 12,842.05万元，其中：一般公共预算10,932.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,710.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。 与上年对比减少1,928.77万元，下降13.06%，主要原因分析1.2023年退休人员较多，导致人员经费减少；2.预计2024年在校生人数有所下降，故享受免学费补助及国助金人数减少，导致银河集团项目资金减少；3.技能培训工作减少，财政专户管理资金收入较上年有所减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 10,932.05万元，其中：本年收入10,932.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,932.05万元（本级财力10,932.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少1481.16万元，下降11.93%，主要原因分析1.2023年退休人员较多，导致2024年在职人数减少，人员经费随之减少；2.预计2024年在校生人数有所下降，故享受免学费补助及国助金人数减少，导致银河集团项目资金减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出 12,842.05万元。财政拨款安排支出10,932.05万元，其中：基本支出10,749.52万元，与上年对比减少15,020.01万元，下降12.26%，主要原因分析1.2023年退休人员较多，在职人员人数减少，导致经费减少；项目支出182.53万元，与上年对比增加20.92万元，增长12.94%，主要原因分析将其他收入纳入年初预算，导致项目支出经费增加。财政专户管理的支出1,710.00万元，其中：基本支出755.46万元，与上年对比减少134.15万元，下降15.08%，主要原因分析非税收入预算数减少，支出数随之减少；项目支出954.54万元，与上年对比减少513.46万元，下降34.98%，主要原因分析非税收入预算数减少，支出数随之减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 205教育支出7,601.95万元，其中：2050302中等职业教育7,565.18万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；2050303技校教育36.77万元，主要用于技校学生国助金、免学费补助； 208社会保障和就业支出1,705.78万元，其中：2080502事业单位离退休866.32万元，主要用于事业单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出729.46万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506事业单位职业年金缴费支出110.00万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出； 210卫生健康支出771.72万元，其中：2101102事业单位医疗383.90万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助343.52万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出44.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 221住房保障支出852.60万元，其中：2210201住房公积金778.86万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴73.74万元，主要用于事业人员购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额305.30万元，其中：政府采购货物预算22.80万元、政府采购服务预算282.50万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 银河集团:198net有限公司(中国)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.93万元，较上年减少7.07万元，下降35.35%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 银河集团:198net有限公司(中国)2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 银河集团:198net有限公司(中国)2024年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。 增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费，学校严格落实过“紧日子”要求，结合2023年实际情况预计，响应节约号召。 （三）公务用车购置及运行维护费 银河集团:198net有限公司(中国)2024年公务用车购置及运行维护费为3.93万元，较上年减少6.07万元，下降60.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费3.93万元，较上年减少6.07万元，下降60.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 增减变化原因：结合2023年实际情况预计，响应节约号召。 八、重点项目预算绩效目标情况 中等职业教育免学费补助资金项目预算的绩效目标：严格按照《中等职业学校免学费补助金管理办法》，在银河集团公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2024年底完成免学费补助资金的使用。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预〔2017〕92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。 中等职业教育国家助学金专项资金项目预算的绩效目标：严格按照相关要求按时足额发放，计划于2024年12月前完成2024年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，分春季、秋季学期实施。每年3－4月、9－10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5－6、11－12月，组织项目资金的发放，于2024年6月前完成春季学期国助金发放，12月前完成秋季学生国助金发放工作，确保没有学生因家庭困难失学。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。 3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。 4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。 5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 银河集团:198net有限公司(中国)2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析为银河集团是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，银河集团:198net有限公司(中国)资产总额42,616.83万元，其中，流动资产1?450.01万元，长期股权投资200.00万元，固定资产29,140.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,227.13万元，无形资产10,599.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,408.87万元，其中固定资产增加263.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.00万元，实现资产处置收入3.63万元；资产使用收入21.68万元，其中出租资产91,266.01平方米，资产出租收入21.68万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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