监督索引号53040000136200200000
银河集团:198net有限公司(中国)2022年预算公开目录
第一部分 银河集团:198net有限公司(中国)2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 银河集团:198net有限公司(中国)2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
银河集团:198net有限公司(中国)
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省玉溪工业财贸是在原玉溪工业学校、玉溪财贸学校、玉溪技工学校的基础上，经玉溪市人民政府（玉政发〔2001〕120号）文件批准，于2001年4月28日宣布合并成立的。本着“使无业者有业，使有业者乐业”的办学宗旨，培养各行业技术型人才。学校执行政府会计准则制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、人事处、纪检监察处、职教研究所、计财处、教务处、总务处、学生处、保卫处、招生就业处、继续教育处、职业能力建设处、团委、工会、退管处、信息中心、技能实训中心、智能制造系、财经系、信息工程系、交通运输技术系、建筑与设计系、基础教育部（图书馆）。
所属单位无。
（三）重点工作概述
2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和全国职业教育大会精神以及习近平总书记对职业教育工作的重要指示，按照《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，深化教育教学改革为主线，持续加强人才队伍建设，全面提升人才培养质量，紧扣学院“抓党建、提层次、拓招生、强内涵”总体工作目标和“1234”工作思路。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制512人，其中：行政编制 0人，事业编制512人。在职实有512人，其中：财政全额保障512人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 296人，其中：离休 3人，退休 293人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 13,156.97万元，其中：一般公共预算11,476.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,680.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少213.99万元，下降1.60%，主要原因分析2022年学生人数减少导致公用经费核定金额减少；非税收入预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 11,476.97万元，其中：本年收入11,476.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,476.97万元（本级财力11,476.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加6.00万元，增加0.05%，主要原因分析项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 13,156.96万元。财政拨款安排支出 11,476.97万元，其中：基本支出11,337.05万元，与上年对比减少133.91万元，下降0.25%，主要原因分析公用经费、业务工作经费被压缩；项目支出139.91万元，与上年对比增加33.91万元，增长31.99%，主要原因分析项目资金增加；财政专户管理的支出1680.00万元，与上年对比减少220.00万元，下降11.58%，主要原因分析非税收入预算减少导致支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
205教育支出9,788.10万元，其中：2050302中等职业教育9,741.78万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；2050303技校教育36.84万元，主要用于技校学生国助金、免学费补助，2059999其他教育支出9.48万元，主要用于珠算心算协会工作业务经费；
208社会保障和就业支出1,672.80万元，其中：2080502事业单位离退休835.17万元，主要用于事业单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出773.40万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506事业单位职业年金缴费支出64.23万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出；
210卫生健康支出790.40万元，其中：2101102事业单位医疗443.23万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助347.17万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；
221住房保障支出905.66万元，其中：2210201住房公积金836.66万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴69.00万元，主要用于事业人员购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额584.00万元，其中：政府采购货物预算79.00万元、政府采购服务预算505.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
银河集团:198net有限公司(中国)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年减少7.50万元，下降21.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
银河集团:198net有限公司(中国)2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
银河集团:198net有限公司(中国)2022年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待900人次。
增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费，学校严格落实过“紧日子”要求，压减非急需刚需支出，学校公务接待采取食堂自助餐方式，公务接待预算减少3.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
银河集团:198net有限公司(中国)2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少4.50万元，下降23.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少4.50万元，下降23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车保有量与2021年保持一致，主要用于公务用车保险费、加油费、过路费、维修费等支出，受疫情影响，减少出行，公务用车运行维护费用有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
中等职业教育免学费补助资金项目预算的绩效目标：严格按照《中等职业学校免学费补助金管理办法》，在银河集团公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2022年底完成免学费补助资金的使用。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》（云财预〔2017〕92号）第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%”的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。
中等职业教育国家助学金专项资金项目预算的绩效目标：严格按照相关要求按时足额发放，计划于2022年12月前完成2022年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，分春季、秋季学期实施。每年3－4月、9－10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5－6、11－12月，组织项目资金的发放，于2022年6月前完成春季学期国助金发放，12月前完成秋季学生国助金发放工作。确保没有学生因家庭困难失学。
行业专家工作站专项资金项目预算的绩效目标：完成智能光电技术应用专业的专业人 才建设方案的标准制定，申报并建设云南省光电技术集训基地，开展数字化技能训练方案的研究探索，培养的选手获得省部级奖项 1 次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。
3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。
4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。
5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，银河集团:198net有限公司(中国)资产总额43,807.69万元，其中，流动资产3,213.68万元，固定资产29,926.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10,667.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加243.00万元，其中固定资产增加243.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产276项，账面原值137.90万元，实现资产处置收入2.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000136200200111
